| Area Finanziaria reg.gen. 35 del 31/01/2023 |
Affidamento diretto a Immedia S.p.A. con sede a Reggio Calabri per il servizio di "CONSULENTE AL TUO FIANCO" area Ragioneria per l'esercizio 2023 |
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4.880,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 35 del 31/01/2023
Affidamento diretto a Immedia S.p.A. con sede a Reggio Calabri per il servizio di "CONSULENTE AL TUO FIANCO" area Ragioneria per l'esercizio 2023
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.880,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 34 del 30/01/2023 |
Liquidazione e pagamento servizio per espletare lavori pubblica utilitą Assegno Civico. |
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357,00€
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Area Affari Generali reg.gen. 34 del 30/01/2023
Liquidazione e pagamento servizio per espletare lavori pubblica utilitą Assegno Civico.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 357,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 33 del 30/01/2023 |
Fondo di Sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne DPCM n° 302 del 26/09/2020. Approvazione verbale graduatoria ammessi e non ammessi. |
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0,00€
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Area Affari Generali reg.gen. 33 del 30/01/2023
Fondo di Sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne DPCM n° 302 del 26/09/2020. Approvazione verbale graduatoria ammessi e non ammessi.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 11 del 23/01/2023 |
Impegno di spesa in favore della Societą Ecogestioni s.r.l.. per oneri di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati EER 200301 presso l'impianto TMB sito in c/da Tremonzelli in Polizzi Generosa - anno 2023 - |
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33.660,00€
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Area Tecnica reg.gen. 11 del 23/01/2023
Impegno di spesa in favore della Societą Ecogestioni s.r.l.. per oneri di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati EER 200301 presso l'impianto TMB sito in c/da Tremonzelli in Polizzi Generosa - anno 2023 -
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 33.660,00€
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| Segretario |
Fondo sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne G.U. n°302 del 04/12/2020.-Nomina R.U.P.. |
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0,00€
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Segretario
Fondo sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne G.U. n°302 del 04/12/2020.-Nomina R.U.P..
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 8 del 19/01/2023 |
Liquidazione e pagamento fatture alla Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo novembre 2022 |
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5.672,59€
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Area Finanziaria reg.gen. 8 del 19/01/2023
Liquidazione e pagamento fatture alla Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo novembre 2022
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.672,59€
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| Area Tecnica reg.gen. 6 del 18/01/2023 |
Approvazione avviso di manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione per la costituzione delle Comunitą Energetiche Rinnovabili (CER), per promuovere la Sostenibilitą energetico- ambientale nel comune di Cefalą Diana; |
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0,00€
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Area Tecnica reg.gen. 6 del 18/01/2023
Approvazione avviso di manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione per la costituzione delle Comunitą Energetiche Rinnovabili (CER), per promuovere la Sostenibilitą energetico- ambientale nel comune di Cefalą Diana;
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 3 del 17/01/2023 |
Determina a contrarre semplificata ed affidamento a Immedia S.p.A. in convenzione Servizi Digitali "Chiavi in Mano" periodo 01-01-2023 al 31-12-2024. Impegno di spesa - |
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18.788,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 3 del 17/01/2023
Determina a contrarre semplificata ed affidamento a Immedia S.p.A. in convenzione Servizi Digitali "Chiavi in Mano" periodo 01-01-2023 al 31-12-2024. Impegno di spesa -
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Spesa prevista: 18.788,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 2 del 12/01/2023 |
Impegno e liquidazione somme al Revisore Unico dei Conti per le prestazioni svolte dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. |
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1.210,74€
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Area Finanziaria reg.gen. 2 del 12/01/2023
Impegno e liquidazione somme al Revisore Unico dei Conti per le prestazioni svolte dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
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Spesa prevista: 1.210,74€
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| Area Finanziaria reg.gen. 1 del 11/01/2023 |
Liquidazione e pagamento fattura alla Edenred Italia s.r.l. per fornitura buoni pasto CPS - contratto 6965561 |
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8.996,64€
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Area Finanziaria reg.gen. 1 del 11/01/2023
Liquidazione e pagamento fattura alla Edenred Italia s.r.l. per fornitura buoni pasto CPS - contratto 6965561
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.996,64€
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