| Area Tecnica reg.gen. 209 del 14/07/2022 |
Liquidazione somme alla ditta Tecno Service per lavori di sistemazione prese elettriche uffici comunali e realizzazione impianto di alimentazione elettrica presso il Castello. |
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2.074,00€
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Area Tecnica reg.gen. 209 del 14/07/2022
Liquidazione somme alla ditta Tecno Service per lavori di sistemazione prese elettriche uffici comunali e realizzazione impianto di alimentazione elettrica presso il Castello.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.074,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 206 del 12/07/2022 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di messa in sicurezza della strada comunale Piano Vignazze del Comune di Cefalą Diana, nell'ambito degli interventi previsti nel piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. CUP: H77H19002160002 CIG: 9319183119 |
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98.225,88€
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Area Tecnica reg.gen. 206 del 12/07/2022
Determina a Contrarre per affidamento lavori di messa in sicurezza della strada comunale Piano Vignazze del Comune di Cefalą Diana, nell'ambito degli interventi previsti nel piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. CUP: H77H19002160002 CIG: 9319183119
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Spesa prevista: 98.225,88€
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| Area Tecnica reg.gen. 205 del 12/07/2022 |
INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022. |
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705,65€
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Area Tecnica reg.gen. 205 del 12/07/2022
INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 705,65€
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| Area Finanziaria reg.gen. 203 del 11/07/2022 |
Affidamento ad Immedia Spa Servizi digitali piattaforme CIE. |
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427,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 203 del 11/07/2022
Affidamento ad Immedia Spa Servizi digitali piattaforme CIE.
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Spesa prevista: 427,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 201 del 07/07/2022 |
Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Giugno 2022. |
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640,55€
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Area Affari Generali reg.gen. 201 del 07/07/2022
Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Giugno 2022.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 640,55€
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| Area Tecnica reg.gen. 194 del 01/07/2022 |
Determinazione Liquidazione somme alla ditta PIEGGI 2.0. per fornitura segnaletica stradale relativa al percorso "Cammino dei mille alla Conquista di Palermo". |
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61,00€
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Area Tecnica reg.gen. 194 del 01/07/2022
Determinazione Liquidazione somme alla ditta PIEGGI 2.0. per fornitura segnaletica stradale relativa al percorso "Cammino dei mille alla Conquista di Palermo".
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Spesa prevista: 61,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 193 del 01/07/2022 |
Affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Green Planet s.r.l per il servizio di utilizzo dell'impianto di compostaggio sito in C.da Ballaronza nel territorio di Ciminna (PA) per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili) nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani Periodo Luglio/Settembre 2022. |
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6.534,00€
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Area Tecnica reg.gen. 193 del 01/07/2022
Affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Green Planet s.r.l per il servizio di utilizzo dell'impianto di compostaggio sito in C.da Ballaronza nel territorio di Ciminna (PA) per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili) nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani Periodo Luglio/Settembre 2022.
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Spesa prevista: 6.534,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 192 del 01/07/2022 |
Liquidazione fatture n. 206/E del 31/05/2022 emessa dalla ditta CARUTER s.r.l., per il servizio spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Cefalą Diana. (Mese Maggio 2022). |
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9.943,87€
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Area Tecnica reg.gen. 192 del 01/07/2022
Liquidazione fatture n. 206/E del 31/05/2022 emessa dalla ditta CARUTER s.r.l., per il servizio spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Cefalą Diana. (Mese Maggio 2022).
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| Area Tecnica reg.gen. 191 del 01/07/2022 |
Liquidazione fattura n° 114 del 08/06/2022 in favore della Green Planet s.r.l per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani CER 200108 (rifiuti biodegradabili), provenienti dalla raccolta differenziata. |
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2.079,00€
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Area Tecnica reg.gen. 191 del 01/07/2022
Liquidazione fattura n° 114 del 08/06/2022 in favore della Green Planet s.r.l per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani CER 200108 (rifiuti biodegradabili), provenienti dalla raccolta differenziata.
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Spesa prevista: 2.079,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 190 del 30/06/2022 |
DETERMINA IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 |
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578,40€
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Area Tecnica reg.gen. 190 del 30/06/2022
DETERMINA IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022
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Spesa prevista: 578,40€
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